北京园博园管理中心

北京园博园管理中心2021年部门预算公开

日期： 2021-01-28 10:00 来源：园博园管理中心

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第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、项目支出预算表

十二、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十三、“三公”经费预算说明

十四、项目绩效目标表(机构运行保障类)

十五、项目绩效目标表(事业发展类)

十六、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分北京园博园管理中心2021年部门预算编制说明

一、北京园博园管理中心基本情况

北京园博园管理中心部门职能主要为：1承担第九届中国（北京）国际园林博览会筹办的具体工作；2承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作。本级科室：办公室、财务管理部、组织人事部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、环境卫生部、经营服务管理部、游客服务部、宣传活动部。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际33人；离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年北京园博园管理中心收入预算7743.28万元，同比2020年增加510.99万元，增长7.07%，其中：财政拨款4699.38万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余3043.90万元。

2021年北京园博园管理中心支出预算7743.28万元，比2020年增加510.99万元，增长7.07%，其中基本支出预算1197.65万元，项目支出预算6545.63万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.45万元、教育支出1.49万元、社会保障和就业支出108.79万元、节能环保支出822.68万元、城乡社区支出4686.78万元、农林水支出1965万元、住房保障支出158.09万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、绿地养护费；

3、园区保洁费；

4、安全保卫费；

5、游客服务外包费；

6、园博园基础设施设备运行服务费；

7、公共区域水电费等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为5562.58万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算430万元，政府采购服务预算5132.58万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计0万元。

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额5848.15万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、220.44万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、182.39万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.71万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，同比持平。

（二）公务接待费

2021年预算数0.71万元，主要用于日常接待工作，同比下降10%，变动原因为公务接待费年初批复减少。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数0万元，同比持平，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，同比持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，同比持平。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，北京园博园管理中心填报绩效目标的预算项目20个，占本部门全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6545.63万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2021年部门预算表

附件：