第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在蓝鲸直播 的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

主要职责是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。3.负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。5.负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。6.负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。7.负责人口计划生育管理工作。8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。11.负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。12.负责社区建设、发展、管理与服务工作。13.负责村民自治组织和村级政权建设。14.负责民事调解和普法教育工作。15.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。16.承办蓝鲸直播 交办的其他事项。

内设机构7个：1.综合保障办公室；2.党群工作办公室(人大工作办公室)；3.平安建设办公室(人民武装部、司法所)；4.城乡建设办公室；5.民生保障办公室；6.经济发展办公室；7.社区建设办公室(统计所)。

下属单位5个：1.北京市丰台区王佐镇便民服务中心(北京市丰台区王佐镇退役军人服务站)；2.北京市丰台区王佐镇市民活动中心(北京市丰台区王佐镇党群活动中心)；3.北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心(北京市丰台区王佐镇综治中心)；4.北京市丰台区王佐镇农业服务中心(北京市丰台区王佐镇林业工作站)；5.北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心(北京市丰台区王佐镇社区服务中心)。

（二）人员构成情况

北京市丰台区王佐镇人民政府行政编制92人，实有人数85人；事业编制57人，实有人数55人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计65285.29万元，比上年增加15245.28万元，增长30.47%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计49598.85万元，比上年增加6307.91万元，增长14.57%。

1.财政拨款收入49594.15万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入20106.77万元，占收入合计的40.54%；政府性基金预算财政拨款收入29482.65万元，占收入合计的59.45%；国有资本经营预算财政拨款收入4.73万元，占收入合计的0.01%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入4.71万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计64207.62万元，比上年增加14961.80万元，增长30.38%，其中：基本支出5820.55万元，占支出合计的9.07%；项目支出58387.07万元，占支出合计的90.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计65279.12万元，比上年增加15293.34万元，增长30.6%。主要原因：年中追加专项资金用于核销以前年度鲁坨路征地拆迁工程款以及在卫生健康支出、农林水支出等方面资金投入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34795.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6929.27万元，占本年财政拨款支出19.91%；教育支出0.69万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出111.94万元，占本年财政拨款支出0.32%；社会保障和就业支出2522.47万元，占本年财政拨款支出7.25%；卫生健康支出3973.27万元，占本年财政拨款支出11.42%；节能环保支出193.08万元，占本年财政拨款支出0.55%；城乡社区支出13177.03万元，占本年财政拨款支出37.87%；农林水支出6510.18万元，占本年财政拨款支出18.71%；住房保障支出577.79万元，占本年财政拨款支出1.66%；灾害防治及应急管理支出800.00万元，占本年财政拨款支出2.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算6929.27万元，比2023年度年初预算减少7655.26万元，下降52.49%。其中：

“人大事务”（款）2023年度决算2.6万元，比2023年度年初预算增加2.6万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算6299.13万元，比2023年度年初预算减少7970.2万元，下降55.86%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“统计信息事务”（款）2023年度决算4.53万元，比2023年度年初预算增加4.53万元，增长100%。主要原因：上年结转经费以及年中追加相关经费支出。

“商贸事务”（款）2023年度决算63万元，比2023年度年初预算增加63万元，增长100%。主要原因：上年结转经费支出。

“群众团体事务”（款）2023年度决算1.63万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：严格按照年初预算进行支出。

“组织事务”（款）2023年度决算545.73万元，比2023年度年初预算增加242.36万元，增长79.89%。主要原因：上年结转经费以及年中追加相关经费支出。

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算3.89万元，比2023年度年初预算增加3.69万元，增长1845%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算8.76万元，比2023年度年初预算减少1.24万元，下降12.4%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.69万元，比2023年度年初预算减少5.21万元，下降88.31%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.69万元，比2023年度年初预算减少5.21万元，下降88.31%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算111.94万元，比2023年度年初预算增加86.84万元，增长345.98%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算111.44万元，比2023年度年初预算增加86.34万元，增长343.98%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“文物”（款）2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2522.47万元，比2023年度年初预算减少12.06万元，下降0.48%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算413.98万元，比2023年度年初预算减少80.47万元，下降16.27%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“民政管理事务”（款）2023年度决算1017.96万元，比2023年度年初预算增加215.34万元，增长26.83%。主要原因：上年结转经费以及年中追加相关经费支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算440.81万元，比2023年度年初预算减少111.31万元，下降20.16%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“就业补助”（款）2023年度决算103.14万元，比2023年度年初预算减少58.08万元，下降36.03%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“抚恤”（款）2023年度决算0.06万元，比2023年度年初预算增加0.06万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“退役安置”（款）2023年度决算0.92万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：严格按照年初预算进行支出。

“社会福利”（款）2023年度决算15.45万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：严格按照年初预算进行支出。

“残疾人事业”（款）2023年度决算131.78万元，比2023年度年初预算增加2.08万元，增长1.61%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“最低生活保障”（款）2023年度决算269.35万元，比2023年度年初预算减少48.65万元，下降15.3%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“临时救助”（款）2023年度决算6.24万元，比2023年度年初预算减少5.76万元，下降48%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算27.32万元，比2023年度年初预算减少9.68万元，下降26.16%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算95.47万元，比2023年度年初预算增加84.41万元，增长763.16%。主要原因：年中追加相关经费支出。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3973.27万元，比2023年度年初预算增加3782.14万元，增长1978.83%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算3890.42万元，比2023年度年初预算增加3782.82万元，增长3515.63%。主要原因：上年结转经费以及年中追加相关经费支出。

“计划生育事务”（款）2023年度决算3.6万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：严格按照年初预算进行支出。

“医疗救助”（款）2023年度决算29.06万元，比2023年度年初预算增加4.06万元，增长16.24%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“优抚对象医疗”（款）2023年度决算0.06万元，比2023年度年初预算增加0.06万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算0.07万元，比2023年度年初预算减少0.33万元，下降82.5%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算50.06万元，比2023年度年初预算减少4.47万元，下降8.19%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

6、“节能环保支出”(类)2023年度决算193.08万元，比2023年度年初预算增加193.08万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算193.08万元，比2023年度年初预算增加193.08万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算13177.03万元，比2023年度年初预算增加13175.12万元，增长689796.86%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算148.97万元，比2023年度年初预算增加148.97万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算176.46万元，比2023年度年初预算增加176.46万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算12549.07万元，比2023年度年初预算增加12549.07万元，增长100%。主要原因：年中追加专项资金用于核销以前年度鲁坨路征地拆迁工程款。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算302.53万元，比2023年度年初预算增加300.62万元，增长15739.27%。主要原因：年中追加相关经费支出。

8、“农林水支出”(类)2023年度决算6510.18万元，比2023年度年初预算增加6510.18万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算3371.94万元，比2023年度年初预算增加3371.94万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“林业和草原”（款）2023年度决算3038.27万元，比2023年度年初预算增加3038.27万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“水利”（款）2023年度决算99.97万元，比2023年度年初预算增加99.97万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

9、“住房保障支出”(类)2023年度决算577.79万元，比2023年度年初预算减少135.26万元，下降18.97%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算577.79万元，比2023年度年初预算减少135.26万元，下降18.97%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算800万元，比2023年度年初预算增加800万元，增长100%。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2023年度决算800万元，比2023年度年初预算增加800万元，增长100%。主要原因：年中追加佛门沟水源地水毁修复工程项目资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出29406.1万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出29401.1万元，占本年财政拨款支出99.98%；其他支出5万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算29401.1万元，比2023年度年初预算增加29401.1万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算29401.1万元，比2023年度年初预算增加29401.1万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

2、“其他支出”（类）2023年度决算5万元，比2023年度年初预算增加3万元，增长150%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算5万元，比2023年度年初预算增加3万元，增长150%。主要原因年中追加相关经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4.73万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5820.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.39万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2023年度无因公出国（境）事项，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：严格按照公务接待费管理办法控制公务接待费支出。2023年度无相关公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.39万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少1.95万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：根据公务车辆配置要求，无公务车购置计划，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.39万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少1.95万元，主要原因：严格按照公务用车管理办法控制公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.24万元，公务用车保险0.08万元，公务用车其他支出0.07万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计640.46万元，比上年增加145.72万元，增加原因：由于人员经费类别中新增非统发事业人员，相应增加办公费、福利费等公用经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2215.75万元，其中：政府采购货物支出22.12万元，政府采购工程支出125.66万元，政府采购服务支出2067.97万元。授予中小企业合同金额1588.75万元，占政府采购支出总额的71.7%，其中：授予小微企业合同金额1587.63万元，占政府采购支出总额的71.65%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，平安建设办公室（司法所）共有车辆1台，共计8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算7699.11万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:反映城市特困人员救助供养支出。

42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出

50.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

52.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

53.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）:反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:反映用于耕地质量保护、草原场地利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良升级，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

65.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

66.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

67.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

70.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

71.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

72.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）