第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括服务区委落实市委决策部署，落实区委关于办公室工作的要求，协调各方推动区委中心工作落实落地，承担服务区委政令畅通、运行保障等具体事务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2280.83万元，比上年减少609.89万元，下降26.74%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2232.43万元，比上年减少836.75万元，下降37.48%。

1.财政拨款收入2232.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2232.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2225.75万元，比上年减少601.07万元，下降27%，其中：基本支出1954.41万元，占支出合计的87.81%；项目支出271.34万元，占支出合计的12.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2280.83万元，比上年减少609.89万元，下降26.74%。主要原因：由于人员调整和年度工作任务的变动，本年度的收入相较于上一年度的一般公共预算财政拨款有所减少。同时，由于信息化年度项目的调整，本年度的支出也比上一年度有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2225.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1565.14万元，占本年财政拨款支出70.30%；社会保障和就业支223.64万元，占本年财政拨款支出10%；卫生健康支出148.52万元，占本年财政拨款支出6.7%；住房保障支出288.46万元，占本年财政拨款支出13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1808.32万元，2024年度决算1565.14万元，完成年初预算的86.6%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算1564.38万元，2024年度决算1563.24万元，完成年初预算的99.9%;“组织事务”2024年度年初预算0.93万元,2024年度决算1.9万元，完成年初预算的204.3%。主要原因：部分经费于年中拨付。

2、“社会保障和就业支”(类)2024年度年初预算233万元，2024年度决算223.64万元，完成年初预算的104.2%。其中：“行政事业养老支出”2024年度年初预算225.5万元，2024年度决算223.64万元，完成年初预算的99.2%。主要原因：由于人员变动年中追加经费。

3、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算270.49万元，2024年度决算288.46万元，完成年初预算的106.6%。主要原因：由于人员变动年中追加经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1954.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计82.3万元，比上年减少27.09万元，减少原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出11.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算8.53万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括服务区委落实市委决策部署，落实区委关于办公室工作的要求，协调各方推动区委中心工作落实落地，承担服务区委政令畅通、运行保障等具体事务。

2.部门整体绩效目标设立情况

区委办立足新时代首都发展大局，紧紧围绕推动丰台倍增追赶、高质量发展，充分发挥统筹协调、参谋助手、督查落实、综合保障等职能作用，有力保障了区委政令畅通、高效运转。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，扎实推动党纪学习教育见行见效；二是勇于担当作为，平稳有序完成重大任务服务保障；三是做好参谋助手，高标准服务区委常委会工作开展；四是认真履职尽责，高质量完成年度重点工作；五是积极推进模范机关建设，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数2304.07万元，其中，基本支出预算数1944.06万元，项目支出预算数360.01万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2226.4万元，其中，基本支出1954.41万元，项目支出271.99万元，其他支出0万元。预算执行率为97%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2024年度纳入绩效评价的项目4个，总金额125.218204万元，项目工作任务和产出数量基本实现。

（2）产出质量

2024年度完成项目9个，每个项目的产出均达到验收标准。

（3）产出进度

根据年度工作安排并结合各科室实际情况，有序开展各项工作，积极推进项目执行，保障资金的执行进度，提高经费的使用效益。各项目基本在规定时间内完成，并于2024年12月31日前支付完毕。

（4）产出成本

严格控制一般性支出，强化预算监督，牢固树立“过紧日子”的思想。

2、效果实现情况分析

（1）社会效益

深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，落实“快、稳、严、准、细、实”要求，围绕中央、市委的各项决策部署和区委的工作要求，持续提升“三服务”工作质量，全力建设让区委放心满意的坚强前哨和巩固后院，为谱写中国式现代化的丰台篇章作出应有贡献。

（2）可持续性影响

坚持高标准高质量服务区委，保障区委工作正常运转，发挥好承上启下、协调左右的中枢作用，在全面推动丰台区经济社会发展工作全局中起到表率、带头作用。

（3）服务对象满意度

开展绩效评价项目4个，满意度90分以上项目4个。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

建立各项财务管理制度，编写规范制度手册和内控手册。包含室务会工作规则、“三重一大”决策制度实施细则、预算控制、资产控制、收支控制、政府采购业务控制、经济合同控制、基建工程项目控制、评价与监督等财务相关管理制度，手册合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，保证资金在使用和支付过程中，时刻注重合法合规，专款专用。对资金的使用资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）会计基础信息完善性

此项由区机关事务管理服务中心统一负责。

2.资产管理

此项由区机关事务管理服务中心统一负责。

3.绩效管理

完成全过程绩效管理，绩效评价覆盖所有部门预算项目。

4.结转结余率

2024年收入合计2304.07万元，年末结转和结余7.27万元，结转率3.15%。

5.部门预决算差异率

部门预决算差异率：3.2%

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

部门整体绩效评价得分：98分，评价等级：优

2.存在的问题及原因分析

绩效目标的合理性不够，还需进一步细化。

（六）措施建议

细化项目管理，确保项目如期实施。各科室应认真细化方案，明确责任人，做好经费执行中的控制管理，确保资金支出的合理性，确保项目按计划推进。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

为加强基层党组织建设，提升党员综合素质，增强党组织凝聚力与战斗力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，本年度开展了一系列基层党组织活动。主要包括为党员购买图书，助力党员提升理论知识与专业素养；购置支部旗，强化党组织标识；组织全体党员参观市规划馆，增进党员对城市发展规划的了解，激发党员服务城市建设的热情。通过这些活动，推动基层党建工作深入开展，促进党员更好地融入基层治理与社会发展。

2.项目绩效目标

（1）总体目标

通过开展各类基层党组织活动，加强党员教育管理，提高党员政治觉悟与业务能力，增强党组织的凝聚力和影响力，以高质量党建引领基层治理和社会发展。

（2）阶段性目标

第一，明确图书、党旗、支部旗的采购数量、质量标准及采购时间；

第二，合理安排党员参观市规划馆活动，确保活动顺利开展，达到预期教育效果。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

按照《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》《丰台区预算绩效管理问责办法》《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》等有关要求，强化主体责任，积极推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，有效提高资金管理水平和使用效益实现全过程绩效管理。通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（2）对象和范围

衡量及考核2024年基层党组织活动经费中为党员购买图书，购买党旗、支部旗，组织党员参观市规划馆等相关支出的绩效。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

（2）评价指标体系（附表说明）

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、预期效益进行综合评价。

（3）评价标准

按照《丰台区委办公室内部控制手册》《丰台区委办公室规范制度手册》等进行评价。

3、绩效评价工作过程

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》和中共北京市丰台区委办公室绩效评价工作方案，由综合科对2024年经费项目及资金运用情况进行整理。根据具体评价要求和评价项目情况，撰写完成该项目绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

（四）绩效评价指标分析

1、项目开展情况

项目围绕提升党员素质、增强党组织凝聚力的总体目标，按照计划有序开展各项活动。在图书采购方面，充分调研党员学习需求，采购了涵盖政治理论、专业技能等多领域的图书；党旗、支部旗采购严格把控质量；党员参观市规划馆活动精心组织，确保活动顺利进行，达到了预期的教育目的。

2、项目产出情况

定做总支旗和三个支部旗4面320元，党旗1面30元，合计350元；举办“党员读书月”演讲比赛，为表现突出的年轻党员购买学习书籍1090.89元；一、二支部联合组织党员参观北京市规划馆，租车费用1300元；开展“党员读书月”活动，为在职党员购买学习书籍共计16221.72元。图书、党旗、支部旗均按计划采购完成，党员参观活动也组织全体党员参与。

3、项目效益情况

项目完成后，在党建方面，通过图书学习和参观活动，党员的理论知识和政治素养得到提升，党组织的凝聚力进一步增强；在社会效益方面，党员参与基层治理和社会发展的积极性有所提高；党员对活动的总体满意度较高，认可活动的开展效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验、做法

在经费使用过程中，严格遵守财务管理制度，对各项支出进行严格审核，确保每一笔资金都用在实处，实现了预算的有效控制。

2.存在问题及原因分析

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件2