目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位是丰台区环境卫生服务中心下属的二级预算单位无下属单位，主要职责是在区环卫服务中心管辖范围内，负责对环境卫生作业质量进行监督、检查、考核；负责对垃圾粪便处理设施运行进行日常监督、检查、考核；负责对机械化作业服务质量的考核监督、评价；负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报及建立档案和业务信息；负责对作业质量问题的督办；负责对重大活动环境卫生质量的监督检查工作。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制人数27人，实有26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1033.79万元，比上年增加95.73万元，增长10.21%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计963.64万元，比上年增加99.87万元，增长11.56%，其中：财政拨款收入963.50万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.14万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计980.84万元，比上年增加61.94万元，增长6.74%，其中：基本支出38.64万元，占支出合计的3.94%；项目支出942.20万元，占支出合计的96.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1033.65万元，比上年增加95.58万元，增长10.19%。主要原因：收入方面，年中收入调整预算为财政下拨重大活动一次性绩效奖励38.64万元（退休人员0.99万元，在职人员37.65万元），年中增加清运新发地市场积存货物经费1.86万元；支出方面，在职人员增加，工资增长，导致保险和住房公积金等人员费用支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出980.70万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.57万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出0.99万元，占本年财政拨款支出0.10%；城乡社区卫生支出979.14万元，占本年财政拨款支出99.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.57万元，与2020年年初预算持平。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算0.99万元，比2020年年初预算增加0.99万元。其中：
“事业单位离退休款”（款）2020年度决算0.99万元，比2020年年初预算增加0.99万元，主要原因：财政下拨重大活动一次性绩效奖励款包括2020年8月已退休人员但是重大活动期间属于在职人员款项。
3、“城乡社区环境卫生”(类)2020年度决算979.14万元，比2020年年初预算增加56.14万元。主要原因：
在职人员增加，工资增长，导致保险和住房公积金等人员费用支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出38.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出37.65万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.99元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0元。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数9.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加9.92万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2、公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.92万元，比2020年年初预算数0万元增加9.92万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数9.92万元，比2020年年初预算数0万元增加9.92万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公”经费无单独预算。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.29万元，公务用车维修4.21万元，公务用车保险1.10万元，公务用车其他支出0.32万元。2020年公务用车保有量5辆（注：5部车的固定资产均未调入我单位，但日常维修支出在我单位核算），车均运行维护费1.98万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，政府采购服务支出4.21万元。授予中小企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的92.98%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台（注：5部车的固定资产均未调入我单位，但日常维修支出在我单位核算）共计69.91万元；。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
1、环境卫生作业质量检查队作业成本
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称
|
环境卫生作业质量检查队作业成本
|
|||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队
|
|||||||||
项目负责人
|
王永亮
|
联系电话
|
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
年度资金总额
|
963.50
|
963.50
|
920.47
|
10
|
95.53%
|
9.5
|
||||||
其中：当年财政
拨款
|
963.50
|
963.50
|
920.47
|
—
|
95.53%
|
—
|
||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
我单位全年工作目标是在区环卫服务中心管辖范围内，对道路21789930㎡环境卫生作业质量、在用公厕342座、垃圾站点设施运行237座、行驶生产车辆799辆全覆盖检查；对检查次数及扣分情况完成度达到100%。对信息化城市卷宗派发所队，整理信息核实回访。
|
我单位安排13人对道路、公厕、垃圾设施站点、生产车辆进行检查，完成对道路21789930㎡环境卫生作业质量、在用公厕342座、垃圾站点设施运行237座、行驶生产车辆799辆全覆盖检查；截止到2020年12月31日全年共制作日通报340期，共开展检查29148次，不合格1238项，问题反应954项。其中责任范围内道路不合格607项，扣408分。公厕不合格270项，扣166.5分。垃圾收集不合格198项，扣192分。垃圾清运不合格18项扣18分，检查问题均以整改。网格全年接收13409件，责任范围内4571件。
|
|||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
产出指标
|
数量指标
|
指标1：道路面积21789930㎡
|
21789930
|
21789930
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||
指标2：公厕342座
|
342
|
342
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标3：垃圾站点237座
|
237
|
237
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标4：生产车辆799辆
|
799
|
799
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标5：网格全年接收13409件
|
13409
|
13409
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
质量指标
|
指标1：道路不合格607项，扣408分
|
检查执行全覆盖率100%
|
检查执行全覆盖率100%
|
3.6
|
3.6
|
|
||||||
指标2：公厕不合格270项，扣166.5分
|
检查执行全覆盖率100%
|
检查执行全覆盖率100%
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标3：垃圾收集不合格198项，扣192分
|
检查执行全覆盖率100%
|
检查执行全覆盖率100%
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标4：垃圾清运不合格18项，扣18分
|
检查执行全覆盖率100%
|
检查执行全覆盖率100%
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标5：网格全年接收13409件，责任范围内4571件
|
办理案卷执行率100%，回复及时性100%
|
办理案卷执行率100%，回复及时性100%
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
时效指标
|
指标1：完成道路检查全覆盖
|
当年12月前全覆盖检查/按照中心要求侧重检查
|
按时完成
|
3.6
|
3.6
|
|
||||||
指标2：完成公厕检查全覆盖
|
当年12月前全覆盖检查/按照中心要求侧重检查
|
按时完成
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标3：完成垃圾站点检查全覆盖
|
当年12月前全覆盖检查/按照中心要求侧重检查
|
按时完成
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标4：完成检查清运车辆全覆盖
|
当年12月前全覆盖检查/按照中心要求侧重检查
|
按时完成
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标5：完成网格案卷办理
|
接到案卷立即派发管辖范围所队，并按照要求时间期限内回复
|
按时完成
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
成本指标（万元）
|
指标1：检查人员工资福利支出890.02万元
|
890.02
|
846.99
|
3.6
|
3
|
结转12月保险
|
||||||
指标2：检查公用支出64.79万元
|
64.79
|
64.79
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标3：检查对个人和家庭的补助支出7.13万元
|
7.13
|
7.13
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
|
指标4：资本性支出1.56万元
|
1.56
|
1.56
|
3.6
|
3.6
|
|
||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：按照环卫中心作业质量检查标准执行日常环卫作业检查
|
市级检查无扣分，整体环境有提升
|
达到预期指标
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||
指标2：市级检查道路干净整洁无扬尘、无污染
|
市级检查无扣分，整体环境有提升
|
达到预期指标
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
指标3：公厕及垃圾站点整洁，运输车辆不遗洒，整体环境市容提升。
|
市级检查无扣分，整体环境有提升
|
达到预期指标
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
指标1：提高党员自我学习意识
|
完成预期目标
|
达到预期指标
|
3.6
|
3.6
|
|
||||||
指标2：提高党员自我学习意识
|
完成预期目标
|
完成
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
指标1：各所队对检查事项扣分明细均无异议
|
100%
|
100%
|
3.6
|
3.6
|
|
|||||
总分
|
100
|
99.1
|
|
|||||||||
2、清运新发地市场积存货物经费
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称
|
清运新发地市场积存货物经费
|
|||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队
|
|||||||||
项目负责人
|
王永亮
|
联系电话
|
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
年度资金总额
|
|
1.86
|
1.86
|
10
|
100%
|
10
|
||||||
其中：当年财政
拨款
|
|
1.86
|
1.86
|
—
|
100%
|
—
|
||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
为落实《全市组织部门在打赢疫情防控阻击战中积极主
动履职有效发挥作用的工作措施》要求，进一步加强对疫情
防控一线干部的关心关爱，激励干部主动履职发挥作用，做好一线职工的后勤保障工作。
|
全体干部职工全力做好疫情防控阻击战工作，干部主动履职发挥作用，冲在一线。及时慰问战斗在一线的工作人员，及时采买疫情防控防护用品、消毒液、洗手液等。
|
|||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
产出指标
|
数量指标
|
指标1：按规定3人参与此项目
|
3
|
3
|
13
|
13
|
|
|||||
质量指标
|
指标1：按现场指挥标准要求
|
完成预期目标
|
完成
|
13
|
13
|
|
||||||
时效指标
|
指标1：在规定期限内完成清理任务
|
完成预期目标
|
完成
|
13
|
13
|
|
||||||
成本指标
（万元）
|
指标1：发放疫情人员专项补助
|
1.86
|
1.86
|
13
|
13
|
|
||||||
社会效益
指标
|
指标1：保障市民食品安全
|
完成预期目标
|
完成
|
13
|
13
|
|
||||||
可持续影响指标
|
指标1：疫情防控常态化，保障市民食品、人身安全
|
完成预期目标
|
完成
|
13
|
13
|
|
||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
指标1：清理工作达到指挥部要求，各方满意
|
100%
|
100%
|
12
|
12
|
|
|||||
总分
|
100
|
100
|
|
|||||||||
3、基层党组织工作活动经费
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称
|
基层党组织工作活动经费
|
|||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队
|
|||||||||
项目负责人
|
王永亮
|
联系电话
|
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
年度资金总额
|
0.57
|
0.57
|
0.57
|
10
|
100%
|
10
|
||||||
其中：当年财政
拨款
|
0.57
|
0.57
|
0.57
|
—
|
100%
|
—
|
||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
党组织活动经费用于支部组织党员教育、学习及各种党内活动，专款专用。注意支部活动形式，进一步丰富党员活动，合理规范使用活动经费。
|
通过组织党员观看红色电影、组织参观红色基地等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
|
|||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
产出指标
|
数量指标
|
指标1：观看红色电影至少2次
|
2次
|
2次
|
6
|
6
|
|
|||||
指标2：组织党员活动至少1次
|
1次
|
1次
|
6
|
6
|
|
|||||||
指标3：制作宣传展板及购买学习用品
|
制作展板及购买学习用品
|
完成制作宣传展板及购买党员学习用品
|
6
|
6
|
|
|||||||
质量指标
|
指标1：活动参与度≥98%
|
≥98%
|
完成
|
6
|
6
|
|
||||||
指标2：组织活动参与度≥98%
|
≥98%
|
完成
|
6
|
6
|
|
|||||||
指标3：制作宣传展板完成度100%
|
100%
|
完成
|
6
|
6
|
|
|||||||
时效指标
|
指标1：年底前完成支付
|
按期完成
|
按期完成
|
6
|
6
|
|
||||||
成本指标
（万元）
|
指标1：观看电影2次
|
0.167
|
0.167
|
6
|
6
|
|
||||||
指标2：组织党员活动1次
|
0.11
|
0.11元
|
6
|
6
|
|
|||||||
指标3：制作展板及购买学习用品
|
0.293
|
0.293
|
6
|
6
|
|
|||||||
社会效益
指标
|
指标1：促进积极分子培养教育
|
党员及积极分子活动效果良好
|
完成
|
6
|
6
|
|
||||||
指标2：调动党员积极性，增强党员服务意识
|
党员活动效果良好
|
完成
|
6
|
6
|
|
|||||||
指标3：增强党员学习意识
|
党员活动效果良好
|
完成
|
6
|
6
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
指标1：提高党员自我学习意识
|
完成预期目标
|
完成
|
6
|
6
|
|
||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
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指标1：组织活动得到好评,学习质量得到学员好评
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蓝鲸直播-最新流出蓝鲸直播发布页
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