目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区节约用水办公室为财政补助事业单位。内设机构5个科室，由办公室、财务室、计划室、科技室、监督检查室组成。单位职能主要为：负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区节约用水办公室部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际15人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、丰台区丰台花园节水主题公园建设项目；2、天坛医院节水主题医院示范项目；3、丰台区节水诊断与效果评价项目；4、丰台区节水器具推广补贴项目；5、丰台区节水宣传项目。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算2108.760068万元，比2024年2325.988250万元减少217.228182万元，减少9.34%，主要原因2025年项目数量为6个，较上年减少4个。其中：本年财政拨款收入1587.626626万元,比2024年2325.988250万元减少738.361624万元；本年其他资金收入0.00万元,与2024年持平；上年结转结余资金521.133442万元,比2024年0.00万元增加521.133442万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2108.760068万元，比2024年2325.988250万元减少217.228182万元，减少9.34%，主要原因2025年项目数量减少4个，整体项目资金较上年减少。

（一）基本支出预算511.334226万元，占总支出预算24.25%，比2024年522.004250万元减少10.670024万元，增长2.04%。

（二）项目支出预算1597.425842万元，比2024年1803.984000万元减少206.558158万元，减少11.45%，减少原因为2025年项目数量减少4个，整体项目资金较上年减少。部门预算项目主要为丰台区丰台花园节水主题公园建设项目、丰台区节水器具推广补贴项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区节约用水办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算3.60万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.60万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.60万元，其中：公务用车加油0.50万元，公务用车维修1.60万元，公务用车保险1.00万元，其他0.50万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区节约用水办公室部门政府采购预算总额941.115347万元，其中政府采购货物预算267.200000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算673.915347万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区节约用水办公室部门政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区节约用水办公室0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年北京市丰台区节约用水办公室填报绩效目标的预算项目6个，占2025年全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1597.425842万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门共有车辆2台，共计31.443861万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）、共计0万元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区节约用水办公室2025年部门预算报表